一、绩效目标分解下达情况

2024年，中央下达我县福彩公益金支持社会福利事业专项资金114万元，主要用于老年人福利项目建设、孤儿助学工程以及支持困境儿童“微心愿”活动等；省级下达我县彩票公益金支持社会福利事业专项资金87万元，主要用于改造提升示范性未成年人保护工作站、支持省级精神障碍社区康复服务示范点实施，推进精神障碍社区康复服务工作、支持特殊困难对象生活医疗和就学等救助以及通过政府购买服务方式支持开展社会公益项目等。

我县严格按照相关预算和直达资金管理要求，切实履行好福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，认真执行专项资金使用办法，及时安排和使用中央及省级彩票公益金。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.2024年度资金：

（1）《关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（苏财社〔2023〕129号）—老年人福利类59万元、儿童福利类25万元。

（2）《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第一批）的通知》（苏财社〔2024〕52号）—老年人福利类6万元、残疾人福利类18万元、儿童福利（孤儿助学）6万元。

（3）《关于下达2024年江苏省社会福利和社会事务补助专项资金预算的通知》（苏财社〔2024〕47号）儿童福利类15万元、残疾人福利类27万元、社会公益类45万元。

合计201万元。

2.2023年度结转资金：

（1）《关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（苏财社〔2022〕104号）儿童福利类（孤儿助学）1万元。

（2）《关于下达2023年省级社会福利和社会事务补助专项资金的通知》（苏财社〔2023〕70号）儿童福利类35.5万元、残疾人福利类23万元。

合计59.5万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.使用中央福彩公益金支持特殊困难老年人家庭适老化改造项目2个，支持特殊困难老年人家庭适老化改造300户，金额60.61万元，占老年人福利类项目资金的93.2%；支持2022年独居老人一键呼叫及运维服务项目1个，组织服务团队对独居老人家庭进行评估设计，在厨房、卫生间、卧室安装一键呼叫装置，实现报警或通话等功能，为独居老人打造智能预警管理系统并与县智慧养老服务平台衔接,提升独居老人安全性，使用金额4.39万元，占老年人福利类项目资金的6.8%。截至2024年底，老年人福利项目支出65万元，资金执行率100%。

2.本年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”共使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金6.5万元（2024年度资金6万元，2023年度结转资金0.5万元），资金在孤儿入学取得学籍后3个月内发放，本年共资助9名孤儿，资金发放率100%。使用中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金7.59万元支持困境儿童“微心愿”活动，为全县134名孤儿和事实无人抚养儿童每人购置一套羽绒服，让他们感受到社会大家庭的温暖。

3.全年投入省级福彩公益金26.78万元用于改扩建陈家港镇灌江绿洲未成年人保护工作站，为辖区内未成年人提供心理咨询、生活救助、学业辅导等关爱服务，护航孩子们健康阳光成长。另外投入省级福彩公益金15万元用于县东鸣府、金城雅苑、陈家港镇未保站建设运营补贴。全县未保站暑期举办的“七彩夏日·响娃“童”享”爱心暑托班，开设心向阳光·暖心相伴、红色引领·护“童”成长等8个公益课堂，为辖区内留守、困境儿童提供安全教育，解决留守儿童和困境儿童暑期“无人照看”的现实问题，全年累计服务2000余人次，保障儿童健康成长。

4.全年投入省级福彩公益金46.86万元用于支持精神障碍社区康复服务点建设和运营补贴。其中投入19.58万元在县第二人民医院（县港城医院）二楼改造建设陈家港镇金港社区精神障碍康复服务中心，5月投入运营，并支付8万元运营补贴；投入19.28万元用于苗寨社区精神障碍康复服务点装修及运营。两个服务点全年服务精神障碍患者3123人次。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。①50张以上床位养老机构消防安全达标建设完成率100%。②养老护理员培训达200人次。③支持精神障碍社区康复服务点数量2个。④年度接受精神障碍社区康复服务3123人次。⑤精神障碍社区康复服务人员培训30人次。⑥“福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数9人。⑦支持省级精神障碍社区康复服务示范点数量1个。⑧建设示范性未成年人保护工作站（关爱之家）的数量1个。

2.社会效益指标。养老机构应急救援能力明显提高，居家社区养老服务便利性和专业性明显提高。

3.服务对象满意度指标。接受服务的老年人对居家社区养老服务满意度100%。参加培训的精神障碍社区康复服务人员满意度100%，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度100%。

服务对象对社会组织服务项目的满意度100%，对留守儿童和困境儿童抽样调查满意度100%。

4.质量指标。示范性未成年人保护工作站（关爱之家）建设达标，等级社会组织覆盖率（等级社会组织占登记社会组织比例）提升54%。

三、资金结余结转情况

截至2024年底，中央彩票公益金资金结余35.91万元，其中：残疾人福利项目结余18万元，主要原因是2024年精神障碍康复社区运营服务经费优先使用了2023年度结转的省级资金，该中央资金将用于2025年度精神障碍康复社区服务运营经费；儿童福利项目结余17.41万元，主要原因是陈家港镇未成年人保护工作站建设项目周期长，待完成后支付尾款；儿童福利类（孤儿助学）结转结余0.5万元在2025年继续用于孤儿助学。下一步在保证项目质量和资金安全的前提下，将采取切实可行方式，加快资金支付，更加依法依规做好资金使用。

省级彩票公益金资金结余56.86万元，其中儿童福利类结余8.72万元，将继续用于2025年未保站建设运营；残疾人福利类结余3.14万元，将继续用于2025年精神障碍康复社区建设运营；社会公益类结余45万元，将继续用于2025年支持特殊困难对象生活医疗、就学等救助，通过政府购买服务方式支持开展社会公益项目等。

                                 响水县民政局

                                 2025年3月19日